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2018年度中國宋慶齡基金會部門決算
發布時間:2019-07-19 14:10

  

目 錄

    第一部分中國宋慶齡基金會主要職責
    第二部分中國宋慶齡基金會機構設置
    第三部分中國宋慶齡基金會2018年部門決算表
   
一、收入支出決算總表
    二、收入決算表
    三、支出決算表
   
四、財政撥款收入支出總表
    五、一般公共預算財政撥款支出決算總表
    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
    第四部分中國宋慶齡基金會2018年度部門決算情況說明
    第五部分名詞解釋

  

第一部分 中國宋慶齡基金會主要職責

  中國宋慶齡基金會是聯絡國內外友好團體和人士,維護世界和平、促進祖國統一、發展少兒事業的群眾團體。主要職責是:

  一、加強同國際知名政治家、活動家、慈善家、企業家及友好人士的交往,擴大同有關國際組織和其他公益機構的工作聯系和項目合作,開展以和平為主題的各個層次的民間交往和友好活動,增進國際友好,維護世界和平。

  二、發揮中國宋慶齡基金會在海峽兩岸民間交往中的橋梁和紐帶作用,以青少年為主體,組織多種形式的兩岸民間交流活動。

  三、興辦少兒文教、科技、福利等公益服務設施,開展有益于少年兒童健康成長、全面發展的各類活動。

  四、充分發揮宣傳教育基地的資源優勢,宣傳中國宋慶齡基金會開展的各項工作;繼承和發揚宋慶齡畢生致力的少年兒童文教、科技和福利事業,開展有關的學術交流和研討活動。

  五、探索適應社會主義市場經濟規律的基金籌集運行機制,多渠道、多形式的募集專項基金和其他各類公益捐贈;按照“合法、安全、有效”的原則,擴大籌資積累,開展公益活動,合理有效的使用基金。

第二部分 中國宋慶齡基金會機構設置

  中國宋慶齡基金會部門決算包括3家二級單位,分別是:中國宋慶齡基金會機關本級、宋慶齡故居管理中心、中國宋慶齡青少年科技文化交流中心。

第三部分 中國宋慶齡基金會2018年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算總表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  我單位無政府性基金收入支出,故本表為空。

第四部分 中國宋慶齡基金會2018年度部門決算情況說明

  一、部門決算總體情況說明

  中國宋慶齡基金會2018年度收支總決算17,071.68萬元。其中:

  (一)收入總計17,071.68萬元。包括:

  1.財政撥款收入9,800.27萬元,為中央財政當年撥付的資金。

  2.事業收入5,469.65萬元,為我會直屬事業單位宋慶齡故居管理中心、中國宋慶齡青少年科技文化交流中心根據事業宗旨開展活動取得的收入。

  3.其他收入51.56萬元,為各預算單位在財政撥款收入、事業收入之外取得的收入,如存款利息收入等。

  4.上年結轉和結余1,750.20萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、其他收入的結轉和結余。

  (二)支出總計17,071.68萬元。包括:

  1.一般公共服務(類)支出10,373.79萬元,主要用于中國宋慶齡基金會及所屬單位保障機構正常運轉、開展各項活動所發生的基本支出和項目支出。

  2.外交(類)支出80.00萬元,主要用于我會民間外交工作支出。

  3.教育(類)支出17.11萬元,主要用于職工教育培訓。

  4.科學技術(類)支出3,513.75萬元,主要用于中國少年兒童科技培訓基地的運行維護。

  5.文化體育與傳媒支出467.25萬元,主要用于文物古建修繕和維護。

  6.社會保障和就業(類)支出426.89萬元,主要用于中國宋慶齡基金會開支的離退休人員經費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發生的工作支出。

  7.住房保障(類)支出349.09萬元,主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等

  住房改革方面的支出。

  8.結余分配151.73萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金等。

  9.年末結轉和結余1,692.05萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、其他收入的結轉和結余。

  二、2018年度收入決算情況說明

  2018年度,剔除結轉上年資金外,收入15,321.48元,其中:財政撥款收入9,800.27萬元,占64.0%;事業收入5,469.65萬元,占35.7%;其他收入51.56萬元,占0.3%,如下圖所示:

  三、2018年度支出決算情況說明

  2018年,我會除結轉下年資金外,各項支出合計15,227.9萬元,其中按資金來源統計,財政撥款支出9,874.8萬元,占64.9%;其他支出5,353.10萬元,占35.10%,如下圖所示:

  各項支出按支出性質統計,基本支出7,427.55萬元,占48.8%;項目支出7,800.35萬元,占51.2%,如下圖所示:

  各項支出按支出經濟分類統計,工資福利支出4,896.36萬元,占32.2%;商品服務支出8,804.92萬元,占57.8%;對個人家庭補助支出437萬元,占2.9%;基本建設支出912.78萬元,占6.0%,其他資本性支出176.83萬元,占1.1%,如圖所示:

  四、2018年度決算與上年決算對比變化情況說明

  (一)收入決算上下年對比

  我會2018年度部門決算收入與上年對比如下圖所示:

  我會2018年度收入15,321.48萬元,與上年17,176.27萬元相比,減少了1,854.79萬元,減幅為10.8%。減少的主要原因是基本建設項目內容減少。

  (二)支出決算上下年對比

  我會2018年度部門決算支出(按功能分類)與上年對比如下圖所示:

 

  我會2018年度決算支出15,227.90萬元,與上年42,249.63萬元相比,減少了27,021.73萬元,減幅為64.0%。減少的主要原因是基本建設項目經費減少。結余分配后,年末結轉結余1692.05萬元,較上年6609.21萬元減少5268.85萬元,減幅為82.2%。結轉結余減少較多主要原因是2018年大量使用上年結轉項目資金。

  五、2018年度預決算變化情況對比說明

  按照財政部正式預算文件(不含調整預算)口徑,我會預、決算分單位差異情況如下表所示:

  支出預決算差異較大的原因是:上年決算單位宋慶齡兒童科學技術館已撤銷,新增決算單位中國宋慶齡青少年科技文化交流中心,該中心為正式運行第一年,未能準確預計事業收入,導致差異大。

  六、關于2018年度“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

  (一)“三公”經費財政撥款支出預算執行情況

  2018年,我會“三公經費”支出合計408.49萬元,分別為因公出國(境)費158.72萬元,公務用車購置及運行維護費38.22萬元,公務接待費211.55萬元。以上決算支出較年初預算數節約56.43萬元,主要原因是貫徹中央“八項規定”和有關厲行節約精神,壓縮公務團組數量,減少非外事團組接待。

  (二)“三公”經費財政撥款支出決算情況

  2018年,“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出158.72萬元,占總支出的38.8%;公務用車購置及運行費支出38.22萬元,占總支出9.4%;公務接待費支出211.55支出的51.8%。

  1.因公出國(境)費支出決算158.72萬元,較2017增加支出40.77萬元,主要原因是我會為了更好的服務國家外交大局,配合“一帶一路”戰略部署,本年加大了對沿線國家的交流交往力度。全年安排民間交流性質的出訪團組7個,出訪人數26人次。

  2.公務用車購置及運行費支出決算38.22萬元,較2017年減少0.2萬元。本年度我會未購置新車,主要是會機關及事業單位現有13輛公務用車的運行及維護費用支出,車輛運行支出主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展交流等業務所需車輛燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等,每車平均費用2.94萬元。

  3.公務接待費支出決算211.55萬元,較上年228.90萬元減少17.35萬元,主要原因是本年度預算執行中采用多項手段控制采購成本,減少采購環節。國內公務接待73批次,較上年減少25批次,其中外事接待42批次,較上年減少14個批次;接待人數1,550人次,較上年減少1,033人,全年接待主要是青少年交流團組及臺港澳、外事交流接待。

  七、關于機關運行費支出

  2018年,行政單位機關運行經費607.94萬元,較2017年增加170.97萬元,增加原因是統計范圍變化,項目支出中的物業費預算轉入基本支出公用經費。

  八、關于政府采購支出

  2018年,采購計劃金額556.37萬元,其中貨物33.45萬元,工程478.92萬元,服務43.99萬元;實際采購金額519.93萬元,其中貨物30.34萬元,工程452.08萬元,服務37.5萬元。以上采購資金來源為財政撥款和其他資金。

  九、關于國有資產占用情況

  截至2018年12月31日,本部門共有車輛13輛,其中,部級領導干部用車1輛、一般公務用車12輛。

  十、關于績效開展情況

  (一)我會績效管理工作開展情況

  根據預算績效管理要求,組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目8個,二級項目20個,涉及資金12,283.32萬元,占一般公共預算項目總額的100%。

  共組織對“對外交流專項經費”“公益項目專項經費”兩個一級項目進行了重點評價,從評價結果看,分別取得97.7分和99.9分的最終評價得分。

  (二)部門決算中項目績效自評結果

  1.公益項目專項經費自評綜述:根據年初設定的績效目標,公益項目專項經費自評得分為99.9分。2018年,該項目緊密圍繞黨和國家工作大局,推動全社會對素質教育的關注,牢牢把握時代性這一主題,融合“和平·統一·未來”三項宗旨,聚焦“青少年能力建設”,強化宣傳,倡導普及民眾公益理念與意識的提升,全面推動公益慈善事業發展。有效促進邊疆地區青少年體育發展、增強邊疆穩定、促進民族團結。下一步改進措施:預算執行中細化預算內容,落實具體項目責任人,加快項目執行。

  2.對外交流專項經費自評綜述:根據年初設定的績效目標,對外交流專項經費自評得分為97.7分。2018年,發揮我會群團優勢、渠道優勢和經驗優勢,精心謀劃設計自有自主特色活動,其中,多個交流項目列入中外高級別人文交流機制、中外關系高層互換文本和國家重要外事任務。對臺港澳工作把握重點,突出特色,以文化交流活動促進兩岸民眾對弘揚保護中華優秀傳統文化的正確認知,服務中央對臺工作大局。發現的主要問題及原因:個別項目策劃前瞻性不強,預算執行中調整過多,影響了預算執行進度。自評表如下:

 

 

第五部分 名詞解釋

  一、收入科目

  (一)財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。

  (二)事業收入:指事業單位開展業務活動取得的收入。

  (三)經營收入:指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  (四)其他收入:指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

  (五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

  (六)年初結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

  二、支出科目

  (一)一般公共服務(類):反映政府提供一般公共服務的支出。

  群眾團體事務(款):指用于中國宋慶齡基金會所屬單位保障機構正常運轉、開展業務活動所發生的基本支出和項目支出。

  1.行政運行(項):指中國宋慶齡基金會機關(不含離退休干部機構,下同)用于保障機構正常運轉的基本支出。

  2.一般行政管理事務(項):指中國宋慶齡基金會機關各部門圍繞我會“和平·統一·未來”三項宗旨開展業務工作的項目支出。

  3.事業運行(項):指中國宋慶齡基金會事業單位正常運轉所需的公用經費及發放在職人員工資和津補貼等人員經費支出。

  4.其他群眾團體事務支出(項):指中國宋慶齡基金會事業單位圍繞我會“和平·統一·未來”三項宗旨開展業務工作的項目支出。

  (二)外交支出(類):反映用于外交事務支出,決算中主要涉及其他外交支出1個款級支出科目。

  (三)教育支出(類):反映政府教育事務支出。宋慶齡基金會決算中主要涉及干部教育支出和其他進修和培訓支出兩個款級支出科目,指開展職工培訓的項目支出。

  (四)科學技術支出(類):反映用于科學技術方面的支出。決算中主要涉及青少年科技活動支出1個款級支出科目。

  (五)社會保障和就業(類):反映用于在社會保障和就業方面的支出,指中國宋慶齡基金會所屬行政單位開支的離退休人員經費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發生的工作支出。

  1.歸口管理的行政單位離退休(項):指中國宋慶齡基金會所屬行政單位開支的離退休人員經費(基本離退休費)支出。

  2.離退休人員管理機構(項):指中國宋慶齡基金會所屬離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發生的工作支出。

  3.機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

  4.機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

  (六)醫療衛生(類)醫療保障(款)其他醫療保障支出(項):指中國宋慶齡基金會直屬單位的部分離休干部醫療費的補助支出。

  (七)住房保障(類):反映用于住房方面的支出,指按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

  1.住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》和其他相關規定,由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數,分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規范后發放的工作性津貼和生活性補貼等;事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%,不得高于12%。

  2.提租補貼(項):指按照國家有關政策規定,自2000年開始,針對在京中央單位職工因公有住房租金標準提高發放的補貼,人均標準90元/月。

  3.購房補貼(項):指根據《國務院關于進一步深化城鎮住房制度改革加快住房建設的通知》(國發[1998]23號)規定,自1998年停止實物分房后,對房價收入比超過4倍以上地區的無房和住房未達標職工發放的住房貨幣化改革補貼資金。目前,在京中央單位按照《中共中央辦公廳國務院辦公廳轉發建設部等單位<關于完善在京中央和國家機關住房制度的若干意見>的通知》(廳字[2005]8號)規定的標準執行,京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規定和標準執行。

  (八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費兩部分支出。

  (九)項目支出:指在基本支出之外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  (十)經營支出:指事業單位在業務之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  三、年末結轉和結余

  指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

  四、結余分配

  指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

  五、“三公”經費

  納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

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